Facturar albaranes a un cliente agrupado diferente al indicado
En ocasiones puede tener varios clientes, que pueden tener el mismo código de facturación (como sucursales o puntos de venta), por lo tanto estas empresas solicitan facturar los albaranes de todos esos clientes a un mismo código de facturación.
Para ello debe configurar las fichas de esos clientes de esta forma:
- En la ficha del cliente informaremos en la pestaña “Otros” el cliente de facturación.
- Marcar el check de “los albaranes se facturarán al cliente de facturación”.
Con ese check marcado y el con el cliente de facturación informado, todos los albaranes que tenga el cliente o clientes se facturarán a ese código de facturación.
Código de facturación.
El cliente que tengamos informado en esta casilla es sobre el que se contabilizará la factura contablemente.
Con esta configuración, puede facturar al mismo código de facturación varios albaranes de diferentes clientes.
Es decir si el cliente “A” tiene en su ficha como cliente de facturación el cliente “B”, los albaranes del cliente “A”, estarán en una factura del cliente “B”.
Para entenderlo mejor:
|
Sucursal 1 |
Cliente facturación (Cliente B) |
|
Sucursal 2 |
|
|
Sucursal 3 |
Esta funcionalidad sólo está disponible en procesos automáticos.
